深圳市婦女聯合會2016年部門預算
第一部分 市婦女聯合會概況
一、主要職能
團結、動員全市婦女積極投身改革開放和文明建設，促進經濟發展和社會全面進步。教育、引導廣大婦女發揚“四自”精神，組織婦女教育及婦女干部的專業培訓，全面提高素質，促進婦女人才的成長。代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定，維護婦女兒童的合法權益。負責全市婦女組織建設，組織并指導各級婦女組織和團體會員開展工作。組織開展“巾幗建功”、“家庭文明建設”等主體活動和一年一次的巾幗文明崗授牌及“三八系列評選表彰活動”等先進集體、先進個人的評選和表彰活動。組織調查研究，向市委反映婦女群眾的思想動態。指導婦女兒童陣地開展工作，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事，全心全意為婦女兒童和家庭服務。負責我市婦女界的統一戰線工作，擴大我市婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往，增進了解和友誼。協助政府擬定婦女、兒童發展規劃，并組織、協調貫徹實施。推動貫徹實施《深圳經濟特區性別平等促進條例》；整合資源推動婦女兒童服務項目的實施，優化婦女兒童的生存和發展環境。完成市委、市政府及上級婦聯交給的其他任務。
二、機構編制及交通工具情況
市婦女聯合會系統包括市婦女聯合會本級、市兒童福利會(社會團體)共2家單位。系統總編制數44人，實有人數43人；退休140人。具體如下：
1.市婦女聯合會本級編制數41人，實有人數40人；退休140人。已實行公務用車改革，實有車輛2輛，均為定編車輛2輛。無非定編車輛。
2.市兒童福利會編制數3人，實有人數3人。無公務車輛。
三、2016年主要工作目標
市婦聯系統2016年主要工作目標包括： 1.探索社會性別主流化的實現機制。2.組織動員婦女在改革發展中建功立業。3.創新開展家庭建設工作。4.健全婦女維權服務工作機制。5.扎實推進婦女兒童之家建設。6.全面推進婦女兒童發展規劃實施。7.積極參與社會治理創新。8.重視女性人才的培養。9.抓緊謀劃婦聯組織的自我革新。10.切實加強婦女兒童服務陣地建設。
第二部分 部門預算收支總體情況
2016年市婦女聯合會部門預算收入2,594萬元，比2015年減少137萬元，減少5%，其中：財政預算撥款2,528萬元、上年結轉52萬元、其他收入14萬元。
2016年市婦女聯合會部門預算支出2,594萬元，比2015年減少137萬元，減少5%。按預算單位劃分，其中：市婦女聯合會本級2,543萬元、市兒童福利會51萬元。按預算項目劃分，其中：人員支出841萬元、公用支出244萬元、對個人和家庭的補助支出358萬元、項目支出1,151萬元。
預算收支減少主要原因：減少了待支付以前年度采購項目，相應減少財政預算撥款收入與支出。
第三部分 部門預算收支具體情況
一、市婦女聯合會本級
市婦女聯合會本級預算2,543萬元，包括人員支出801萬元、公用支出242萬元、對個人和家庭的補助支出349萬元、項目支出1,151萬元。
（一）人員支出801萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出242萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
（三）對個人和家庭補助支出349萬元，主要是退休人員經費。
（四）項目支出1,151萬元，具體包括：
1. 婦兒工作業務843萬元，主要用于開展婦兒綜合業務、婦兒培訓及公益活動業務、維權業務、組織聯絡業務、宣傳教育業務、市婦兒工委辦業務。
2. 綜合管理業務243萬元，主要用于婦兒大廈物業管理業務。
3. 嚴控類項目11萬元，主要用于公車用車運行及維護、公務接待業務。
4. 預算準備金30萬元，主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需開支。
5. 其他項目24萬元，主要用于協助開展人口與計劃生育兼職單位工作業務。
二、市兒童福利會
市兒童福利會預算51萬元，包括人員支出40萬元、公用支出2萬元、對個人和家庭的補助支出9萬元。
（一）人員支出40萬元，主要是在編在職人員工資福利支出。
（二）公用支出2萬元，主要包括公用綜合定額經費、物業管理費。
（三）對個人和家庭補助支出9萬元，主要是住房改革支出。
第四部分 政府采購預算情況
2016年市婦聯政府采購預算共計230萬元，均為2016年當年政府采購項目指標，無2016年待支付以前年度政府采購項目。
第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
市婦女聯合會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括市婦聯本級。
二、“三公”經費財政撥款情況說明
2016年“三公”經費財政撥款預算數繼續保持零增長。2016年“三公”經費財政撥款預算20萬元（保留兩位小數是19.01萬元），與2015年“三公”經費財政撥款預算19.01萬元持平。
1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2016年預算數10萬元（保留兩位小數是9.51萬元），與2015年預算數持平，其無增減變化的主要原因是參照年均接待人數，預計接待人數與2015年基本持平。主要用于國(境)內外婦女組織以及其他組織來深業務學習交流、調研考察等公務接待。
⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數10萬元（保留兩位小數是9.50萬元），其中：公務用車購置費0萬元，與2015年預算持平，其無增減變化的原因是本年度無公務用車購置計劃。公務用車運行維護費10萬元，與2015年預算持平，其無增減變化的主要原因是持有的公務車輛數量與2015年保持不變，預計公務用車運行維護費支出水平與2015年基本持平。2016年實有車輛2輛，主要用于公務用車日常運行維護費。
第六部分 部門預算績效管理情況
一、實施部門預算績效管理的單位范圍
市婦聯實施部門預算績效管理的單位范圍包括市婦聯本級共1家單位。
二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求
2016年市婦聯共1個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標（具體見附表）。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價，形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況，選取部分項目或單位實施重點績效評價。
第七部分 其他需要說明情況
關于市兒童福利會的人員經費預算納入市婦聯部門預算有關情況說明
在2006年深圳事業單位改革前，市兒童福利會是市婦聯所屬事業單位，經費來源形式為財政核撥經費（差額補助），納入市婦聯部門預算管理。改革后，市兒童福利會不再納入事業單位登記管理，不再是市婦聯所屬事業單位，但根據《關于接收安置撤銷事業單位原在編人員的通知》（深組通〔2008〕53號通知）文件精神，市兒童福利會現有事業編制繼續予以凍結，人員實行“只出不進”，人員經費按原經費渠道解決，截至2015年12月市兒童福利會在編人數3人。鑒于上述情況，為解決市兒童福利會在編人員經費問題，根據市財政部門有關規定，市兒童福利會其人員經費預算匯總至市婦聯，市婦聯匯總后上報市財政部門。
附件：
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