深圳市婦女聯合會2015年部門預算
一、主要職能
團結、動員全市婦女積極投身改革開放和文明建設，促進經濟發展和社會全面進步。教育、引導廣大婦女發揚“四自”精神，組織婦女教育及婦女干部的專業培訓，全面提高素質，促進婦女人才的成長。代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、規章的制定，維護婦女兒童的合法權益。負責全市婦女組織建設，組織并指導各級婦女組織和團體會員開展工作。組織開展“巾幗建功”、“家庭文明建設”等主體活動和一年一次的巾幗文明崗授牌及“三八系列評選表彰活動”等先進集體、先進個人的評選和表彰活動。組織調查研究，向市委反映婦女群眾的思想動態。指導婦女兒童陣地開展工作，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事，全心全意為婦女兒童和家庭服務。負責我市婦女界的統一戰線工作，擴大我市婦女與世界各國婦女及港、澳、臺婦女界的友好交往，增進了解和友誼。協助政府擬定婦女、兒童發展規劃，并組織、協調貫徹實施。推動貫徹實施《深圳經濟特區性別平等促進條例》；整合資源推動婦女兒童服務項目的實施，優化婦女兒童的生存和發展環境。完成市委、市政府及上級婦聯交給的其他任務。
二、機構編制及交通工具情況
市婦女聯合會系統包括市婦女聯合會本級、市兒童福利會社會團體共2家單位。系統總編制數44人，實有人數41人；退休142人。
1.市婦女聯合會本級編制數41人，實有人數38人；退休142人。已實行公務用車改革，實有車輛2輛，包括定編車輛2輛。無非定編車輛。
2.市兒童福利會編制數3人，實有人數3人。無公務車輛。
三、2015年主要工作目標
市婦聯系統2015年主要工作目標包括：
1.充分發揮婦聯組織在建設法治城市的積極作用。2.大力引導婦女為深圳全面深化改革奉獻力量。3.認真做好新時期婦女工作改革創新調研成果的轉化工作。4.深入開展家庭文明建設活動。5.積極參與創新社會治理工作。6.加大推動婦女兒童權益工作專業化、社會化的力度。7.推動實施深圳市婦女兒童發展規劃。8.扎實推進婦女兒童之家建設。9.著力創新服務型婦聯組織建設。10.切實加強婦女兒童服務陣地建設。
第二部分 市婦女聯合會2015年部門預算收支總體情況
一、收入情況
2015年市婦女聯合會部門預算收入2,730.57萬元，比2014年增加550.57萬元，增長25.3%，其中：財政預算撥款2,656.55萬元、上年結轉60.75萬元、其他收入13.27萬元。收入增加主要原因：1.根據有關規定，2015年將待支付以前年度采購項目納入當年部門預算，主要用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目；2.新增“社會性別統計分析”項目，相應增加財政預算撥款收入。
二、支出情況
2015年市婦女聯合會部門預算支出2,730.57萬元，比2014年增加550.57萬元，增長25.3%。按預算單位劃分，其中：市婦女聯合會本級2,685.94萬元、市兒童福利會44.63萬元。按預算項目劃分，其中：人員支出654.14萬元、公用支出310.94萬元、對個人和家庭的補助支出291.94萬元、項目支出1,473.55萬元。支出增加主要原因：1. 根據有關規定，2015年將待支付以前年度采購項目納入當年部門預算，主要用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目；2.新增“社會性別統計分析”項目，相應增加財政預算撥款支出。
第三部分 市婦女聯合會2015年部門預算收支具體情況
一、市婦女聯合會本級
市婦女聯合會本級預算2,685.94萬元，包括人員支出619.73萬元、公用支出309.27萬元、對個人和家庭的補助支出283.39萬元、項目支出1,473.55萬元。
（一）人員支出619.73萬元，主要是在職人員工資福利支出。
（二）公用支出309.27萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。
（三）對個人和家庭補助支出283.39萬元，主要是退休人員經費。
（四）項目支出1,473.55萬元，具體包括：婦兒工作業務、待支付以前年度采購項目、綜合管理業務、嚴控類項目、預算準備金、其他項目。
1.婦兒工作業務821.05萬元，主要用于開展婦兒綜合業務、婦兒培訓及公益活動業務、維權業務、組織聯絡業務、宣傳教育業務及市婦兒工委辦業務。
2.待支付以前年度采購項目400萬元，主要用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目。
3.綜合管理業務205萬元，主要用于婦兒大廈物業管理業務。
4.嚴控類項目10.50萬元，主要用于公車用車運行及維護、公務接待業務。
5.預算準備金30萬元，主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需開支。
6.其他項目7萬元，主要用于陽光系列服務項目。
二、市兒童福利會
市兒童福利會預算44.63萬元，包括人員支出34.41萬元、公用支出1.67萬元、對個人和家庭的補助支出8.55萬元。
（一）人員支出34.41萬元，主要是在編在職人員工資福利支出。
（二）公用支出1.67萬元，主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費。
（三）對個人和家庭補助支出8.55萬元，主要是住房改革支出。
第四部分 市婦女聯合會2015年政府采購預算情況
按照政府采購管理方式改革有關要求，2015年當年政府采購項目按總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預算，實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行。據此，2015年市婦聯政府采購預算總額均為當年實際可支付指標，2015年政府采購預算總額（虛擬指標與實際指標相等）共計288.40萬元，按當年實際可支付部分下達實際指標共計288.40萬元，剩余指標0萬元。
同時，按照國務院有關文件精神，為切實控制年度預算結余結轉資金規模，2015年部門預算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項目”，用于2014年及以前年度進入政府采購程序（已實施招標）待支付尾款的政府采購項目。
第五部分 市婦女聯合會“三公”經費財政撥款預算情況
一、“三公”經費的單位范圍
市婦女聯合會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括市婦聯本級。
二、“三公”經費財政撥款情況說明
2015年“三公”經費財政撥款預算19.01萬元，比2014年“三公”經費財政撥款預算減少18.02萬元。
1.因公出國（境）費用。2015年預算數0萬元。為進一步規范因公出國（境）經費管理，我市因公出國（境）經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用，因此各單位2015年因公出國（境）經費預算數為零，在實際執行中根據計劃據實調配。
⒉公務接待費。2015年預算數9.51萬元，比2014年減少2.41萬元。主要用于國(境)內外婦女組織以及其他組織來深業務學習交流、專題調研考察等公務接待。
⒊公務用車購置和運行維護費。2015年預算數9.50萬元，其中：公務用車購置費2015年預算數0萬元，與2014年持平；公務用車運行維護費2015年預算數9.50萬元，比2014年預算數減少15.61萬元。我會公務車2臺，主要用于執行公務和開展工作調研等業務活動所開支的公務用車運行維護費支出。
第六部分 市婦女聯合會其他需要說明情況
關于市兒童福利會的人員經費預算納入市婦聯部門預算有關情況說明
在2006年深圳事業單位改革前，市兒童福利會是市婦聯所屬事業單位，經費來源形式為財政核撥經費，納入市婦聯部門預算管理。改革后，市兒童福利會不再納入事業單位登記管理，不再是市婦聯所屬事業單位，但根據《關于接收安置撤銷事業單位原在編人員的通知》（深組通〔2008〕53號通知）文件精神，市兒童福利會現有事業編制繼續予以凍結，人員實行“只出不進”，人員經費按原經費渠道解決，截至2014年12月市兒童福利會在編人數3人。鑒于上述情況，為解決市兒童福利會在編人員經費問題，根據市財政委有關規定，市兒童福利會作為部門預算管理的二級單位，其人員經費預算由市婦聯一級預算單位統一匯總上報市財政委。
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